Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr XIII/97/2011
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5 389 210 zł,

z tego:

1.) dochody bieżące o kwotę 376 135 zł,

2.) dochody majątkowe o kwotę 5 013 075 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 563 578 zł,

z tego:

1.) wydatki bieżące o kwotę 136 540 zł,

2.) wydatki majątkowe o kwotę 8 427 038 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 111 669 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 111 669 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 3 174 368 zł.

2.Przychody i rozchody budżetu gminy ustala się zgodnie z brzmieniem zmienionej treści tabeli nr 1 do Uchwały Nr IV/131/11 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2011, stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

B.S.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU GMINY

PLANOWANA SESJA RADY MIEJSKIEJ DN. 1 GRUDNIA 2011 r.

1. Planowane zmniejszenie dochodów budżetowych :

1.) z tytułu środków planowanych do uzyskania z tytułu dotacji bądź refundacji wydatków na zadania planowane do realizacji ze środków UE:

a.) zadanie” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Czelinie i Zielinie z rozbudową oczyszczalni ścieków.” - zadanie nie realizowane w 2011 r.- 3 549 490 zł,

b.) „Remont świetlicy w Troszynie- II etap.” - zadanie nie realizowane- 55 618 zł,

c.) „Utworzenie punktów dostępu do Internetu w świetlicach wiejskich w Goszkowie i Kurzycku.” ( projekt zrealizowany , nie przeszedł kontroli) - 19 507 zł,

d.) „ Remont szatni na stadionie w Troszynie.” (projekt zrealizowany , nie przeszedł kontroli)- 31 922 zł,

e.) „ Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas.” - zadanie nie realizowane- 697 970 zł,

f.) „ Rewitalizacja kamienic w Mieszkowicach.” - zadanie nie realizowane w 2011 r.- 656 801 zł,

g.) „ Odtworzenie partii zniszczonych murów obronnych.”- zadanie nie realizowane w 2011 r.- 420 674 zł,

h.) „ Polsko- niemieckie spotkania - Razem łatwiej!.” ( projekt z 2010 r.)- 35 516 zł,

2.) z tytułu podatków i opłat:

a.) podatek rolny od osób fizycznych - 100 000 zł,

b.) podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 80 000 zł,

c.) podatek od środków transportowych od osób prawnych- 1 109 zł,

d.) podatek od spadków i darowizn- 10 900 zł,

e.) opłata od posiadania psów- 11 100 zł,

f.) opłata eksploatacyjna- 24 742 zł,

3.) opłaty za przedszkole- 55 323 zł.

2. Planowane zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 361 462 zł , w tym: z tytułu sprzedaży mieszkań - ul. Korczaka w Mieszkowicach- 311 360 zł.

3. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych :

1). z tytułu zadań planowanych do realizacji z programów pomocowych UE:

a.)” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Czelinie i Zielinie z rozbudową oczyszczalni ścieków.” - 3 432 428 zł,

b.)„ Budowa kanalizacji sanitarnej w St. Błeszynie i Gozdowicach z budowa rurociągu przesyłowego.” ( zmniejszenie wartości po przetargu)- 644 856 zł,

c.)„ Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas.” - 1 033 260 zł,

d.) Budowa-przystań dla łodzi w Gozdowicach- 799 388 zł,

e.) „ Rewitalizacja kamienic w Mieszkowicach.”- 863 435 zł,

f.) „ Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie.”- 268 200 zł,

g.)„Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czelinie.”-662 792 zł,

h.) „Odtworzenie partii zniszczonych murów obronnych.”- 694 164 zł,

i.) „Budowa centrum rekreacji w Gozdowicach.” - 29 025 zł,

2. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących:

- gospodarka mieszkaniowa- 25 642 zł,

- planowanie przestrzenne- 21 944 zł,

3. przesunięcie wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego- sołectwo Plany;

- zmniejszenie zadania dotyczącego utrzymania zieleni- 510 zł,

- zwiększenie wydatków majątkowych- budowa wiaty - 510 zł.

4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach zmieniają także wynik budżetu gminy:

z planowanego deficytu - 3 062 699 zł, na planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 111 669 zł.

5. Planowane do zaciągnięcia przychody gminy na realizację zadań z udziałem środków pomocowych zmniejsza się o 3 203 515 zł, zwiększa się natomiast o kwotę 29 147 zł.- przychody z nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych z roku poprzedniego.

Mieszkowice, dn.23.11.2011 r.

B. S.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian